黄石市财政项目支出绩效评价报告（2019年度）

项目名称：场馆运行费

项目单位：黄石市群众艺术馆

主管部门：黄石市文新广局

评价机构：黄石市群众艺术馆

2020年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

1. 背景：黄石市群众艺术馆新馆建设于2012年4月28日开工，地址在黄石市下陆区桂林北路与新区一路交汇处西南角。新馆建设标准17171㎡，（其中老干部活动中心3000㎡），建筑面积14171㎡，2018年2月正式对外免费开放。

2. 依据：《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放意见》（文财发[2011]5号）、国家一级文化馆标准

（二）项目资金来源和使用情况

1.项目资金来源及安排落实、总投入情况：公共预算财政拨款资金100万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析

（1）办公费：64,674.40元

（2）水费：17,933.40元

（3）电费：257,820.98元

（4）邮电费：21,230.05元

（5）物业管理费：50,414.00元

（6）维修（护）费：231,297.56元

（7）劳务费：283,944.61元

（8）委托业务费：41,600.00元

（9）其他交通费用：1,085.00元

（10）办公设备购置：30,000.00元

本年实际支出100万元，年初预算100万元，本年自建使用与年初一致。

（三）项目实施情况

投入：公共预算财政拨款资金100万元

过程：1.水电费

2.保安保洁费

3.办公费

4.场馆维修维护等费用

效果：确保新馆顺利开馆。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

确保小剧场、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室等设施场地正常运营，免费开放各项设备正常运转，维护馆内卫生清洁和安全，完成我馆文艺展演、展览、培训、小型会议等各项活动任务。

（二）项目绩效评价目的

根据市财政局项目绩效评价的要求，客观、公正地对2019年度新馆运行费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（三）绩效分析

“产出”绩效评价。产出绩效评价是从“数量”“质量”“时效”“成本”四个层面来考察。

（1）数量方面举办周末大舞台52场；全市大型群众文艺活动15场；文化展览11场；老年人、未成年人、基层辅导各类艺术培训班66期；美好新时代.文艺大讲堂1期。

（2）质量上方面免费开放各项设备正常运转，维护馆内卫生清洁和安全，完成我馆文艺展演、展览、培训、小型会议等各项活动任务。

（3）时效上无。

（4）成本上支出办公费、水电、维修（护）费等费用100万元，完成目标100%。

2、“效益”指标评价、服务对象满意度指标评价：社会效益很好，群众满意度高，极大地丰富了市民群众的精神文化生活。

3、服务对象满意度指标评价。群众对我馆的场馆环境、卫生及服务等满意度很好。

（四）评价结论

经过综合评价，场馆运行费主要用于水电费和保安保洁、办公电话、网络、场所维护等方面，切实按照年初预算计划执行，效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：1.完善资金使用管理制度，探索建立绩效指标管理制度，健全程序监督制度；2.建立监督管理机制，对属于公开项目的资金使用情况及时公开。

四、其他需说明的问题

无。