黄石市群众艺术馆2023年度部门预算公开情况说明

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公经费”及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

黄石市群众艺术馆的基本职能是围绕市委、市政府的中心工作和市民群众的文化需要，面对社会组织策划大型文化艺术活动，开展创作、辅导、培训、研究等工作，是群众文化艺术活动中心、辅导中心、培训中心、研究中心和非遗保护中心。集音乐、舞蹈、戏剧、文学、美术、书法、摄影、非遗文化遗产保护等于一身，为活跃我市人民群众文化生活建设和谐黄石服务。

市群艺馆在黄石市委市政府、市文旅局领导下，按照《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（黄办法〔2017〕2号）的文件要求，围绕大型活动组织、免费展览艺术培训、非遗保护宣传、群文创作研究、数字平台建设、场馆管理运行、业务骨干培养、全民艺术普及等重点工作，开展了系列群众文化工作，丰富了广大市民群众精神文化生活，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

二、机构设置情况

黄石市群艺馆系全额拨款事业单位，编制43个，其中:在职职工38人；馆长1名，副馆长2名，设有党政办公室、文艺创作培训部、演出活动部、非遗网宣调研部、美术书法摄影部五个部门。

三、预算收支及增减变化情况

2023年单位预算收入总计722.43万元，其中：经费拨款（补助）622.43万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款100万元。本年预算支出总计722.43万元，基本支出——工资福利支出500.54万元，商品和服务支出58.83万元，对个人及家庭补助支出19.06万元，项目支出144万元。

市群艺馆2022年度财政预算拨款640.14万元，2023年财政预算拨款722.43万元，2023年财政预算拨款比2022年预增82.29万元，主要原因是疫情恢复提高了非税收入拨款预算、2022年新招聘3名职工以及增加了文化活动专项项目资金28万元。

预算收支具体情况见附件1：部门预算草案报表

四、机关运行经费安排情况

2023年单位公用经费预算58.83万元，其中：办公费18.5万元、差旅费1万元、工会经费16.1万元、福利费17.62万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出4.49万元。2022年公用经费预算为46.04万元，2023年相比增加了12.79万元，主要是在工会经费和福利费上提升了预算。

五、一般公共预算“三公经费”及增减变化情况

市群艺馆由财政核定2023年“三公”经费预算总支出1万元全部为公务接待， 2022年“三公”经费预算总支出1.5万元全部为公务接待，2023年比2022年减少0.5万元。我馆无公车，无因公出国（境）经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、政府采购预算安排情况

根据工作安排，拟安排政府采购资金21.2万元，其中服务类采购金额20万元，货物类采购金额1.2万元。本年度采购预算增加，原因是将物业管理纳入政府采购预算中，该项服务类采购预算为20万元。

九、国有资产占用情况

截止到2022年底，本单位固定资产价值总计2718.28万元，其中房屋价值749.48万元、构筑物价值186.94万元、通用设备价值1244.45万元、专用设备价值417.24万元、家具用具等109.54万元。本单位黄石大道527号部分房屋及郁香巷房屋处于出租出借状态。

十、项目预算绩效情况

市群艺馆2023年项目支出预算合计为144万元，其中：文化活动专项15万元、非物质文化遗产16万元、对外免费开放25万元、文艺进基层28万元、场馆运行费60万元。2022年项目支出预算为116万元，与上年度相比，2023年项目预算增加了28万元，原因是增加了文艺进基层专项。

具体项目预算绩效情况见附件2：项目支出绩效目标批复表。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》、《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：

一、收入分类

（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。

（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金

2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育

3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

黄石市群众艺术馆

2023年2月