黄石市群众艺术馆2019年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

黄石市群众艺术馆的基本职能是围绕市委、市政府的中心工作和市民群众的文化需要，面对社会组织策划大型文化艺术活动，开展创作、辅导、培训、研究及社会艺术考级等工作，是群众文化艺术活动中心。集音乐、舞蹈、戏剧、文学、美术、书法、摄影、非遗文化遗产保护等于一身，为活跃我市人民群众文化生活，建设和谐黄石服务。

（二）单位基本情况

群艺馆系全额拨款事业单位，编制45个，其中:在职职工35人、离休人员1人（2019年度离休人员去世1名）；馆长暂未到位，副馆长2名。严格按照现有职工数编制安排人员经费。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、本年度收入

（1）2019年预算总收入664.96万元（全部为财拨收入）。

（2）2019年实际总收入923.43万元，其中：财政拨款总收入950.1万元（其中：人员经费523.04万元，占比55%；日常公用经费51.3万元，占比5%；项目支出378.76万元，占比40%），事业收入188.66万元（主要为预算外新馆建设工程款项目收入）。2019年度较2018年度收入减少946.3万元，降比45.97%，主要为预算外收入减少，新馆建设已基本完工程，工程款拨款减少。

     2、本年度支出预算安排

（1）2019年预算总支出664.96万元，其中：人员经费支出480.66万元，日常公用经费支出39.3万元，项目经费支出145万元（其中：对外免费开放25万元，场馆运行费100万元，非物质文化遗产20万元）。

（2）2019年度实际总支出1018.35万元，（其中：财政拨款支出829.68万元（其中：人员经费支出520.27万元，占比62.71%；日常公用经费支出21.29万元，占比2.57%，项目支出278.12万元，占比33.52%），非财政拨款支出188.66万元，主要为新馆建设工程款建设。2019年度较2018年度支出减少1109.69万元，降比52.15%，主要为新馆建设工程款支出减少。

3、收入支出与预算对比分析

（1）本年财拨收入预算数为664.96万元，财拨收入决算数923.43万元，多出258.47万元，主要为省拨入部分项目经费，其中：2019年省级公共文化服务体系建设专项资金4万、2019年免开中央补助25万、2019年公共文化服务体系20万、2019年国家非遗保护资金45万、2019年省级文化遗产保护专项13万元、 2018年文化事业发展专项资金50万元等。

（2）本年财拨财拨支出预算数664.96万元，财拨支出决算数为829.68万元，多出164.64万元，主要为省拨部分项目经费支出。

（二）关于“三公经费”支出说明

1、“三公经费”支出7789元，

2019年度单位“三公经费”预算数为20000元，实际支出7789元，2019年度本单位接待10次，接待人次90人次。较上年“三公经费”4.5万元（公务用车运行维护费3.41万元，公务接待1.09万元）大幅下降，主要为我单位公车已参加车改，今年无公车运行费用；公务接待较上年也小幅下降，主要原因为我单位严格执行财经方面的相关政策规定和纪律要求，执行公务卡结算公务接待费制度，限制现金提取和使用。

2、会议费0元。

3、培训费600元。

4、2019年本单位无出国境人员。

（三）关于国有资产占用说明

单位无公务车辆。

（四）关于2019年度绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对2019年度预算项目开展绩效评价，共涉及项目3个，资金145万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

场馆运行费主要是确保小剧场、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室等设施场地正常运营，免费开放各项设备正常运转，维护馆内卫生清洁和安全，完成我馆文艺展演、展览、培训、小型会议等各项活动任务。

对外免费开放是根据省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》（试行）要求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障群众的基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。

非物质文化遗产主要是开展全市范围内非物质文化遗产资源普查和日常项目调查工作，完善非物质文化遗产项目资料，收集抢救部分非物质文化遗产实物和资料；组织非遗进校园进社区和民俗节庆文化活动，加大非物质文化遗产的社会推广力度。

2、部门决算中绩效自评结果

我馆对项目资金使用严格规范，无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评良好。

2019年度场馆运行费年初预算安排20万元，资金支出情况与年初预算一致。

2019年度对外免费开放年初预算安排100万元，资金支出情况与年初预算一致。

2019年度非物质文化遗产年初预算安排25万元，资金支出情况与年初预算一致。

主要问题：

由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，服务培训项目无法满足群众需求的问题。

（六）名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门制定内部控制制度，贯彻落实财务相关文件精神和工作要求，严格执行财务规章制度，开展财务相关工作，及时按要求开展“回头看”专项整治，做好“三公”经费上报和公开工作，并做好年度预、决算编报与审核工作。

黄石市群众艺术馆

2020年09月28日