黄石市群众艺术馆2018年度部门决算公开

一、 部门主要职责及机构设置情况

黄石市群众艺术馆的基本职能是围绕市委、市政府的中心工作和市民群众的文化需要，面对社会组织策划大型文化艺术活动，开展创作、辅导、培训、研究及社会艺术考级等工作，是群众文化艺术活动中心。集音乐、舞蹈、戏剧、文学、美术、书法、摄影、非遗文化遗产保护等于一身，为活跃我市人民群众文化生活，建设和谐黄石服务。

群艺馆系全额拨款事业单位，编制45个，现有干部职工74人，其中在职职工32人，离休人员1人，退休人员41人。目前正科级人数1人，副科级人数1人，科员及以下人数30人，严格按照现有职工数编制安排人员经费。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、本年度收入

（1）2018年预算总收入689.21万元（全部为财拨收入）。

（2）2018年实际总收入2058.44万元（其中：财政补助收入894.63万元；预算外往来资金收入1163.81万元，主要为新馆装修工程款），比上年增长81.97万元，增比4.15%。

 2、本年度支出预算安排

（1）2018年预算总支出689.21万元，其中：人员经费支出485.11万元，日常公用经费支出59.1万元，项目经费支出145万元（其中：对外免费开放25万元，场馆运行费100万元，非物质文化遗产20万元）。

（2）2018年度实际总支出2128.04万元（其中：财政补助支出964.23万元，预算外往来资金支出1163.81万元），较上年增长165.29万元，增比8.42%，主要为预算外资金退回工程保证金140万元；财政补助支出较年初预算数增加272.02万元，增比39.9%，主要原因为2018年临时性项目（如周末大舞台、2017-2018年公共文化服务体系补助资金等）未纳入年初预算。。

（二）关于机关运行经费支出说明

2018年群艺馆机关运行经费支出50.25万元，比2017年度31.02万元，降低61.72%，主要原因是我单位劳务费用较上年度减少较多。

（三）关于“三公经费”支出说明

2018年度群艺馆三公经费支出4.5万元，其中：公务用车运行维护费3.41万元，公务接待1.09万元，较上年减少0.93万元，减比20.58%，主要原因为我单位严格执行财经方面的相关政策规定和纪律要求，执行公务卡结算公务接待费制度，限制现金提取和使用。

（三）关于国有资产占用说明

群艺馆截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；其他用车1辆，其主要作用为大型活动演出使用（另外1台小轿车已拍买，挂在账上未下账）；单价在50万元以上通用设备0台，单价在100万元以上专业设备0台。

较上年国有资产无变化。

（四）关于2018年度绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对2018年度预算项目开展绩效评价，共涉及项目3个，资金145万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

场馆运行费主要是确保小剧场、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室等设施场地正常运营，免费开放各项设备正常运转，维护馆内卫生清洁和安全，完成我馆文艺展演、展览、培训、小型会议等各项活动任务。

对外免费开放是根据省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》（试行）要求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，切实保障群众的基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。

非物质文化遗产主要是开展全市范围内非物质文化遗产资源普查和日常项目调查工作，完善非物质文化遗产项目资料，收集抢救部分非物质文化遗产实物和资料；组织非遗进校园进社区和民俗节庆文化活动，加大非物质文化遗产的社会推广力度。

2、部门决算中绩效自评结果

我馆对项目资金使用严格规范，无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评良好。

2018年度场馆运行费年初预算安排20万元，资金支出情况与年初预算一致。

2018年度对外免费开放年初预算安排100万元，资金支出情况与年初预算一致。

2018年度非物质文化遗产年初预算安排25万元，资金支出情况与年初预算一致。

主要问题：

由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，服务培训项目无法满足群众需求的问题。

（六）名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门制定内部控制制度，贯彻落实财务相关文件精神和工作要求，严格执行财务规章制度，开展财务相关工作，及时按要求开展“回头看”专项整治，做好“三公”经费上报和公开工作，并做好年度预、决算编报与审核工作。

黄石市群众艺术馆

2018年09月24日